УТВЕРЖДЕНА
Решением
Совета депутатов
№
5а от 18.03.2013
ПРОГРАММА
«Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Шмалакское
сельское поселение
на
2011-2020 годы»
Паспорт программы
Наименование
программы
|
Программа "Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
М О Шмалакское сельское поселение на
2011-2020 годы" (далее - Программа)
|
Основания для
разработки программы
|
Федеральный
закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
для коммунального комплекса"
|
Заказчик
программы
|
Администрация
муниципального образования Шмалакское
сельское поселение
|
Разработчики
программы
|
Отдел
администрации муниципального образования Шмалакское сельское поселение
|
Исполнители
Программы
|
Организации
коммунального комплекса муниципального образования Шмалакское сельское
поселение
|
Цели Программы
|
-
развитие и модернизация систем теплоснабжения. водоснабжения, водоотведения и
захоронения (утилизация) твёрдых бытовых отходов;
-
качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей
коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и
стандартов;
- стабилизация стоимости коммунальных
услуг для потребителей;
- рациональное
использование водных ресурсов и энергосбережение
|
Задачи Программы
|
Повышение
качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению,
возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной
инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых
параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного
строительства:
- сокращение
количества аварий и отказов в работе оборудования;
- увеличение
пропускной способности сетей;
- уменьшение
потерь в системах коммунальной инфраструктуры;
- замена
морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
- обеспечение
возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.
|
Сроки реализации
программы
|
2011-2020 годы
|
Система
программных мероприятий
|
-
мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
|
Система
организации и контроля за исполнением
Программы
|
Программа реализуется
на территории муниципального образования Шмалакского
поселения. Координатором
Программы является
администрация муниципального
образования Шмалакское сельское поселение.
Контроль за
исполнением Программы осуществляет Шмалакское сельское поселение в пределах
своих полномочий в соответствии с законодательством
|
Источники
финансирования программы
|
Бюджет
РФ, бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
Планируемые
результаты
|
-
надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
-
эффективность
функционирования организаций коммунальной инфраструктуры, использования
топливно-энергетических и водных
ресурсов в системе ЖКХ;
-
повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования
Шмалакское сельское поселение.
|
ВВЕДЕНИЕ
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Шмалакское сельское поселение на
2011-2020 годы (далее – Программа) разработана согласно Федеральному закону от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса». Разработка и утверждение данной Программы необходимы для
последующего формирования инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения
надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования Шмалакское сельское поселение.
Реализация данной Программы предполагает получение
следующих результатов:
- обеспечение совершенствования работы сетей и
сооружений;
- экономия за счет сокращения затрат на ремонт и
техническое обслуживание водопроводных и канализационных линий, прошедших
модернизацию;
- сокращение межремонтного периода;
- обеспечение стабильного снабжения населения питьевой
водой, отвечающей требованиям санитарных правил и норм;
- обновление основных производственных фондов
организации водопроводно-канализационного хозяйства;
- повышение надежности функционирования систем
водоснабжения и водоотведения, обеспечение стандартов качества услуг,
предоставляемых предприятиями;
- повышение надежности системы водоснабжения,
сокращение числа аварий на сетях, повышение качества работ по восстановлению
трубопроводов;
- повышение надежности функционирования систем
очистных сооружений, обеспечение наиболее качественной очистки сточных вод,
обеспечивающих сокращение (снижение) сброса загрязняющих веществ в водоемы;
- экономия электроэнергии;
- получение доходов за счет подключения абонентов;
- улучшение экологической обстановки в муниципальном
образовании Шмалакское сельское поселение
- увеличение объема сдаваемого вторичного сырья на
перерабатывающие предприятия;
- уменьшение объема твердых – бытовых отходов,
вывозимых на полигон;
- увеличение срока эксплуатации полигона ТБО.
1.
Основные цели и задачи программы
1.1. Основными целями Программы является:
1. развитие и модернизация систем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и захоронения (утилизации) твёрдых
бытовых отходов;
2. качественное и надежное обеспечение
наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии
с требованиями действующих норм и стандартов;
3. стабилизация стоимости коммунальных
услуг для потребителей;
4.
рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение.
1.2. Основными задачами Программы
являются:
Повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и
модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для
обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов
жилищного строительства:
- сокращение количества аварий и отказов в работе
оборудования;
- увеличение пропускной способности сетей;
- уменьшение потерь в системах коммунальной
инфраструктуры;
- замена морально устаревшего и физически изношенного
оборудования;
- обеспечение возможности подключения к существующим
сетям новым застройщикам.
2.
Сроки реализации Программы
Программа будет реализовываться в течение 2011-2020
годов.
3.
Перечень комплексных мероприятий
Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на
строительство систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Шмалакское сельское поселения
отражены в таблице №26.
4.
Краткая характеристика муниципального образования Шмалакское сельское поселение.
4.1.
Муниципальное образование Шмалакское сельское
поселение расположено в Павловском
районе, южной части Ульяновской области и
граничит с муниципальными образованиями Пичеурское, Баклушинское
сельское поселение.
Территория поселения занимает _57,84 кв.км.
В климатическом отношении умеренно-континентальный. По
данным наблюдений среднегодовая температура воздуха -23, +25
град., количество годовых осадков составляет _484 мм.
В состав муниципального образования входит
__2__ населённых пунктах, в том числе: нет городов, нет рабочих посёлков, нет
посёлков, 2 села, нет деревень.
4.2. Динамика
социально-экономических показателей
Таблица 1.
Динамика
социально-экономических показателей
|
Наименование
показателя
|
Ед.
изм.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
Валовой
территориальный продукт - всего
|
тыс.
руб. в ценах соответствующих лет
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего
|
тыс.руб.
в ценах соответствующих лет
|
|
|
|
Продукция
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
|
тыс.руб.
в ценах соответствующих лет
|
|
|
|
Объем инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования
|
тыс.руб.
в ценах соответствующих лет
|
|
|
|
Оборот розничной
торговли (во
всех каналах реализации)
|
тыс.руб.в ценах
соответствующих лет
|
|
|
226,7
|
Объем платных услуг населению
|
тыс.руб.в ценах
соответствующих лет
|
|
|
280,0
|
Таблица
2
Численность населения и его структура
|
Наименование
показателя
|
Ед. изм.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010г.
|
1.1.1. Численность населения на начало года
|
тыс. чел
|
1137
|
1180
|
1143
|
в том числе в возрасте:
|
|
|
|
|
моложе трудоспособного
|
%
|
20
|
19
|
21
|
трудоспособном
|
%
|
49
|
57
|
50
|
старше трудоспособного
|
%
|
31
|
24
|
29
|
1.1.2.
Численность мужчин
|
тыс. чел.
|
408
|
425
|
412
|
1.1.3.Численность
женщин
|
тыс.чел.
|
729
|
755
|
731
|
На начало 2011 года в постоянное население
муниципального образования составило – 1090
человек, в том числе в административном центре 805 человек.
Таблица 3.
Численность
трудовых ресурсов
|
Наименование
показателя
|
Ед.
изм.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
Численность трудовых ресурсов
|
чел.
|
578
|
578
|
578
|
Численность
занятых в экономике (среднегодовая)-всего
|
чел.
|
168
|
187
|
187
|
Из численности занятых:
|
|
|
|
|
- численность работников предприятий и
организаций
|
чел.
|
72
|
74
|
74
|
Таблица 4.
Уровень жизни
населения
|
Наименование
показателя
|
Ед.
изм.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
1. Среднемесячная начисленная заработная
плата
|
руб.
|
3247
|
4330
|
4680
|
2. Темпы
роста среднемесячной начисленной заработной платы (к соответствующему периоду
прошлого года)
|
%
|
1,2
|
1,33
|
1,44
|
3. Темпы
роста реальной заработной платы
|
%.
|
1,01
|
1,02
|
1,065
|
4. Уровень
жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому
бюджету на члена типовой семьи)
|
раз
|
3890
|
4330
|
4610
|
4.3
Характеристика жилищно-коммунального комплекса
Жилищный фонд муниципального образования Шмалакское
поселение составляет – 33,3 тыс. кв. м, _нет многоквартирных жилых дома.
Услуги по теплоснабжению и водоснабжению населению предоставляются индивидуально.
Источником водоснабжения поселения являются
водопроводные линии, состоящие из ____3_______ артезианских скважин.
Протяженность водопроводных сетей составляет ___18,2_________ км.
Южные
электрические сети – осуществляет деятельность по электроснабжению.
Протяженность электрических сетей –
___12___ км.
Газовый участок осуществляет деятельность
по газоснабжению. Протяженность газопроводов – 18,2
км
5.
Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения
5.1. Оборудование и характеристики
водозаборов
Таблица 5.
Местоположение источника
водоснабжения: подземный
|
Скважины
|
Год
ввода в эксп- цию
|
Глуб- на
|
Сведения о насосе
|
Проекти-руемый
дебет, м3/ч
|
Средне-
суточный
водо-отбор из скважин
|
Кач-во
воды, откло-нение от СанПин
|
Цель водо-потреб-ления
|
Марка
|
Глуби-на уста-новки
|
Водозабор
__________
|
Скважина № 1
|
1976
|
50
|
Артезианская скважина
|
40
|
-
|
16,5
|
удовлетворительное
|
Обеспечивает население
питьевой воды
|
Скважина № 2
|
1976
|
50
|
|
40
|
-
|
17,5
|
|
|
Скважина № 3
|
1980
|
70
|
|
60
|
-
|
12,6
|
|
|
Водозабор
_____________
|
Скважина №
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скважина №
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скважина №
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
6.1. Экономический анализ
Анализ структуры издержек, выявление
основных статей затрат
Таблица
6
Наименование
показателей
|
Количество
|
1. Общий объем
утилизации ТБО (тыс.м3)
|
-
|
1.1. В том числе
население (тыс.м3)
|
-
|
1.2. Прочие потребители (тыс.м3)
|
-
|
Себестоимость (руб)
|
-
|
Расходы на
оплату труда основных производственных рабочих (руб)
|
-
|
Отчисления на соц.нужды
|
-
|
Амортизация основных средств
|
-
|
Ремонт и
тех.обслуживание основных средств
|
-
|
Электроэнергия
|
-
|
ГСМ
|
-
|
Ценовые расходы
|
-
|
Общеэкслуатационные расходы
|
-
|
Среднеотпускной
тариф без учета инвест.надбавки (руб)
|
-
|
Население (без НДС) (руб)
|
-
|
Прочие
потребители (без НДС) (руб)
|
-
|
6.2. Выявление резервов и дефицита
производственной мощности сооружений и оборудования по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов
Частный сектор
не охвачен контейнерным вывозом
мусора. ТБО из частного сектора вывозится силами жителей.
7.
Анализ доступности жилищно-коммунальных услуг
7.1 Анализ платежеспособности населения
Платежеспособность населения за период с января 2010
по сентябрь 2011г. составляет 96%:
Многоквартирные дома- __нет___
Сельская местность- _______ %
Частный сектор- __96__ %
8.
Установка приборов учета в объектах социально-культурного назначения
На всех объектах социально-культурного назначения
установлены приборы учета расхода энергоресурсов .
Перечень
комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Шмалакское сельское поселение
Таблица 20
№
пп
|
|
Всего затрат,
млн.руб.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018г.
|
2019г.
|
2020г
|
|
|
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
(км) (шт)
|
млн. руб.
|
|
Водоснабжение
|
|
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Реконструкция водопроводных
сетей
|
3,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1
|
3,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Строительство
водопроводных сетей и скважин с
установкой водонапорных башен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Реконструкция и
ввод П очереди
очистных сооружений с сетями
канализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Реконструкция
биологических очистных сооружений
(БОС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация
(захоронение) ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Приобретение мусоровозов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Приобретение контейнеров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Приобретение бункеров 8м3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Проектирование
и строительство второй очереди полигона ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Асфальтирование
подъездной
дороги к полигону ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Завершение
строительства приобретение и монтаж оборудования сортировочного цеха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация
многоквартирных жилых домов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Мероприятия по
повышению энергоэффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка
приборов учета тепла в объектах социально-культурного назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
3,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1
|
3,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Сводный план финансирования Программных
мероприятий
по видам источников
Таблица 21
№
пп
|
Наименование
|
Всего затрат,
млн.руб.
|
Источники
финансирования
|
|
1
|
Водоснабжение
|
3,73
|
Бюджет
РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
|
2
|
Водоотведение
|
|
Бюджет
РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
|
3
|
Утилизация (захоронение) ТБО
|
|
Бюджет
РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
|
4
|
Модернизация многоквартирных домов
|
-
|
Бюджет
РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
|
5
|
Установка
приборов учета тепла в объектах социально-культурного назначения
|
|
Бюджет
муниципального образования Шмалакское сельское поселение
|
|
6
|
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|
|
Бюджет
муниципального образования Шмалакское сельское поселение
|
|
|
ИТОГО
|
3,73
|
|
|