УТВЕРЖДЕНА
Решением
Совета депутатов
№
5а от 18.03.2013
ПРОГРАММА
«Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Шмалакское
сельское поселение
на
2011-2020 годы»
Паспорт
программы
Наименование
программы
|
Программа "Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры муниципального
образования М О Шмалакское сельское поселение на 2011-2020 годы" (далее -
Программа)
|
Основания
для разработки программы
|
Федеральный
закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ
"Об основах регулирования тарифов
организаций для коммунального комплекса"
|
Заказчик
программы
|
Администрация
муниципального образования Шмалакское
сельское поселение
|
Разработчики
программы
|
Отдел
администрации муниципального образования Шмалакское сельское поселение
|
Исполнители
Программы
|
Организации
коммунального комплекса муниципального образования Шмалакское сельское
поселение
|
Цели
Программы
|
- развитие и модернизация систем
теплоснабжения. водоснабжения, водоотведения и захоронения (утилизация)
твёрдых бытовых отходов;
- качественное и надежное обеспечение
наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в
соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;
-
стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;
-
рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение
|
Задачи
Программы
|
Повышение
качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению,
возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной
инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых
параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного
строительства:
- сокращение
количества аварий и отказов в работе оборудования;
- увеличение
пропускной способности сетей;
- уменьшение
потерь в системах коммунальной инфраструктуры;
- замена
морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
-
обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.
|
Сроки
реализации программы
|
2011-2020
годы
|
Система
программных мероприятий
|
-
мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
|
Система
организации и контроля за исполнением
Программы
|
Программа реализуется
на территории муниципального образования Шмалакского
поселения. Координатором
Программы является
администрация муниципального
образования Шмалакское сельское поселение.
Контроль за
исполнением Программы осуществляет Шмалакское сельское поселение в пределах
своих полномочий в соответствии с законодательством
|
Источники
финансирования программы
|
Бюджет РФ,
бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
Планируемые
результаты
|
- надежность
и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
- эффективность
функционирования организаций коммунальной инфраструктуры, использования
топливно-энергетических и водных
ресурсов в системе ЖКХ;
- повышение
инвестиционной привлекательности муниципального образования Шмалакское
сельское поселение.
|
ВВЕДЕНИЕ
Программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Шмалакское сельское поселение на 2011-2020 годы (далее – Программа)
разработана согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Разработка и
утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью развития
систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы
систем жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Шмалакское
сельское поселение.
Реализация
данной Программы предполагает получение следующих результатов:
-
обеспечение совершенствования работы сетей и сооружений;
-
экономия за счет сокращения затрат на ремонт и техническое обслуживание
водопроводных и канализационных линий, прошедших модернизацию;
-
сокращение межремонтного периода;
-
обеспечение стабильного снабжения населения питьевой водой, отвечающей
требованиям санитарных правил и норм;
-
обновление основных производственных фондов организации
водопроводно-канализационного хозяйства;
-
повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения,
обеспечение стандартов качества услуг, предоставляемых предприятиями;
-
повышение надежности системы водоснабжения, сокращение числа аварий на сетях,
повышение качества работ по восстановлению трубопроводов;
-
повышение надежности функционирования систем очистных сооружений, обеспечение
наиболее качественной очистки сточных вод, обеспечивающих сокращение (снижение)
сброса загрязняющих веществ в водоемы;
-
экономия электроэнергии;
-
получение доходов за счет подключения абонентов;
-
улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании Шмалакское
сельское поселение
-
увеличение объема сдаваемого вторичного сырья на перерабатывающие предприятия;
-
уменьшение объема твердых – бытовых отходов, вывозимых на полигон;
-
увеличение срока эксплуатации полигона ТБО.
1.
Основные цели и задачи программы
1.1.
Основными целями Программы является:
1. развитие и модернизация
систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и захоронения (утилизации)
твёрдых бытовых отходов;
2. качественное и надежное
обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в
соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;
3. стабилизация стоимости
коммунальных услуг для потребителей;
4. рациональное использование водных ресурсов и
энергосбережение.
1.2.
Основными задачами Программы являются:
Повышение
качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность
обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах
существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их
состояния и увеличения объемов жилищного строительства:
-
сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;
-
увеличение пропускной способности сетей;
-
уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;
-
замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
-
обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.
2.
Сроки реализации Программы
Программа
будет реализовываться в течение 2011-2020 годов.
3.
Перечень комплексных мероприятий
Перечень
комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Шмалакское сельское поселения отражены в таблице
№26.
4.
Краткая характеристика муниципального образования Шмалакское сельское поселение.
4.1. Муниципальное образование Шмалакское
сельское поселение расположено в
Павловском районе, южной части Ульяновской области и граничит с муниципальными образованиями Пичеурское,
Баклушинское сельское поселение.
Территория
поселения занимает _57,84 кв.км.
В
климатическом отношении умеренно-континентальный. По данным наблюдений
среднегодовая температура воздуха -23, +25 град., количество годовых
осадков составляет _484 мм.
В
состав муниципального образования входит __2__ населённых пунктах, в том числе:
нет городов, нет рабочих посёлков, нет посёлков, 2 села, нет деревень.
4.2.
Динамика социально-экономических показателей
Таблица
1.
Динамика
социально-экономических показателей
|
Наименование
показателя
|
Ед.
изм.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010 г.
|
Валовой территориальный продукт - всего
|
тыс.
руб. в ценах соответствующих лет
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего
|
тыс.руб.
в ценах соответствующих лет
|
|
|
|
Продукция
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
|
тыс.руб.
в ценах соответствующих лет
|
|
|
|
Объем
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
|
тыс.руб.
в ценах соответствующих лет
|
|
|
|
Оборот
розничной торговли (во
всех каналах реализации)
|
тыс.руб.в ценах
соответствующих лет
|
|
|
226,7
|
Объем
платных услуг населению
|
тыс.руб.в ценах
соответствующих лет
|
|
|
280,0
|
Таблица
2.
|
Численность
населения и его структура
|
Наименование
показателя
|
Ед.
изм.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010г.
|
1.1.1.
Численность населения на начало
года
|
тыс.
чел
|
1137
|
1180
|
1143
|
в
том числе в возрасте:
|
|
|
|
|
моложе трудоспособного
|
%
|
20
|
19
|
21
|
трудоспособном
|
%
|
49
|
57
|
50
|
старше трудоспособного
|
%
|
31
|
24
|
29
|
1.1.2.
Численность мужчин
|
тыс.
чел.
|
408
|
425
|
412
|
1.1.3.Численность
женщин
|
тыс.чел.
|
729
|
755
|
731
|
На
начало 2011 года в постоянное население муниципального образования составило –
1090 человек, в том числе в
административном центре 805 человек.
Таблица
3.
Численность
трудовых ресурсов
|
Наименование
показателя
|
Ед.
изм.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
Численность
трудовых ресурсов
|
чел.
|
578
|
578
|
578
|
Численность
занятых в экономике (среднегодовая)-всего
|
чел.
|
168
|
187
|
187
|
Из численности
занятых:
|
|
|
|
|
- численность работников предприятий и
организаций
|
чел.
|
72
|
74
|
74
|
Таблица
4.
Уровень
жизни населения
|
Наименование
показателя
|
Ед.
изм.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
1. Среднемесячная начисленная заработная
плата
|
руб.
|
3247
|
4330
|
4680
|
2. Темпы роста среднемесячной начисленной
заработной платы (к соответствующему периоду прошлого года)
|
%
|
1,2
|
1,33
|
1,44
|
3. Темпы роста реальной заработной платы
|
%.
|
1,01
|
1,02
|
1,065
|
4. Уровень жизни (денежные доходы на душу
населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи)
|
раз
|
3890
|
4330
|
4610
|
4.3
Характеристика жилищно-коммунального комплекса
Жилищный
фонд муниципального образования Шмалакское поселение составляет – 33,3
тыс. кв. м, _нет многоквартирных жилых
дома.
Услуги
по теплоснабжению и водоснабжению
населению предоставляются индивидуально.
Источником
водоснабжения поселения являются водопроводные линии, состоящие из ____3_______
артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет
___18,2_________ км.
Южные электрические сети – осуществляет
деятельность по электроснабжению.
Протяженность
электрических сетей – ___12___ км.
Газовый
участок осуществляет деятельность по газоснабжению. Протяженность газопроводов
– 18,2 км
5.
Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения
5.1.
Оборудование и характеристики водозаборов
Таблица
5.
Местоположение
источника водоснабжения: подземный
|
Скважины
|
Год
ввода в эксп- цию
|
Глуб-
на
|
Сведения
о насосе
|
Проекти-руемый
дебет, м3/ч
|
Средне-
суточный
водо-отбор из скважин
|
Кач-во
воды, откло-нение от СанПин
|
Цель
водо-потреб-ления
|
Марка
|
Глуби-на
уста-новки
|
Водозабор
__________
|
Скважина
№ 1
|
1976
|
50
|
Артезианская
скважина
|
40
|
-
|
16,5
|
удовлетворительное
|
Обеспечивает
население питьевой воды
|
Скважина
№ 2
|
1976
|
50
|
|
40
|
-
|
17,5
|
|
|
Скважина
№ 3
|
1980
|
70
|
|
60
|
-
|
12,6
|
|
|
Водозабор
_____________
|
Скважина
№
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скважина
№
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скважина
№
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
6.1.
Экономический анализ
Анализ структуры издержек,
выявление основных статей затрат
Таблица
6
Наименование
показателей
|
Количество
|
1. Общий
объем утилизации ТБО (тыс.м3)
|
-
|
1.1. В том
числе население (тыс.м3)
|
-
|
1.2. Прочие
потребители (тыс.м3)
|
-
|
Себестоимость
(руб)
|
-
|
Расходы на
оплату труда основных производственных рабочих (руб)
|
-
|
Отчисления
на соц.нужды
|
-
|
Амортизация
основных средств
|
-
|
Ремонт и
тех.обслуживание основных средств
|
-
|
Электроэнергия
|
-
|
ГСМ
|
-
|
Ценовые
расходы
|
-
|
Общеэкслуатационные
расходы
|
-
|
Среднеотпускной
тариф без учета инвест.надбавки (руб)
|
-
|
Население
(без НДС) (руб)
|
-
|
Прочие
потребители (без НДС) (руб)
|
-
|
6.2.
Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и
оборудования по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Частный
сектор не охвачен контейнерным вывозом мусора. ТБО из
частного сектора вывозится силами жителей.
7.
Анализ доступности жилищно-коммунальных услуг
7.1
Анализ платежеспособности населения
Платежеспособность
населения за период с января 2010 по сентябрь 2011г. составляет 96%:
Многоквартирные
дома- __нет___
Сельская
местность- _______ %
Частный
сектор- __96__ %
8.
Установка приборов учета в объектах социально-культурного назначения
На
всех объектах социально-культурного назначения установлены приборы учета
расхода энергоресурсов .
Перечень комплексных
мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Шмалакское сельское поселение
Таблица 20
№
пп
|
|
Всего
затрат, млн.руб.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
2012
г.
|
2013
г.
|
2014
г.
|
|
|
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
|
Водоснабжение
|
|
=
|
=
|
=
|
=
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Реконструкция
водопроводных сетей
|
3,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Строительство
водопроводных сетей и скважин с
установкой водонапорных башен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Реконструкция и
ввод П очереди
очистных сооружений с сетями
канализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Реконструкция
биологических очистных сооружений
(БОС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация
(захоронение) ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Приобретение
мусоровозов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Приобретение
контейнеров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Приобретение
бункеров 8м3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Проектирование
и строительство второй очереди полигона ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Асфальтирование
подъездной
дороги к полигону ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Завершение
строительства приобретение и монтаж оборудования сортировочного цеха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация
многоквартирных жилых домов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Мероприятия по
повышению энергоэффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка
приборов учета тепла в объектах социально-культурного назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
3,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
пп
|
|
Всего
затрат, млн.руб.
|
2015
г.
|
2016
г.
|
2017
г.
|
2018г.
|
2019г.
|
2020г
|
|
|
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.
руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
(км)
(шт)
|
млн.руб.
|
|
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Реконструкция
водопроводных сетей
|
3,73
|
|
|
1,1
|
3,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Строительство
водопроводных сетей и скважин с
установкой водонапорных башен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Реконструкция и
ввод П очереди
очистных сооружений с сетями
канализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Реконструкция
биологических очистных сооружений
(БОС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация
(захоронение) ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Приобретение
мусоровозов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Приобретение
контейнеров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Приобретение
бункеров 8м3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Проектирование
и строительство второй очереди полигона ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Асфальтирование
подъездной
дороги к полигону ТБО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Завершение
строительства приобретение и монтаж оборудования сортировочного цеха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация
многоквартирных жилых домов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Мероприятия по
повышению энергоэффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка
приборов учета тепла в объектах социально-культурного назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
3,73
|
|
|
1,1
|
3,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. 11. Сводный план финансирования Программных
мероприятий
по
видам источников
Таблица 21
№
пп
|
Наименование
|
Всего
затрат, млн.руб.
|
Источники
финансирования
|
1
|
Водоснабжение
|
3,73
|
Бюджет
РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
2
|
Водоотведение
|
|
Бюджет
РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
3
|
Утилизация
(захоронение) ТБО
|
|
Бюджет
РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское
сельское поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
4
|
Модернизация
многоквартирных домов
|
-
|
Бюджет
РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования Шмалакское сельское
поселение, инвестиционные и производственные программы организаций
коммунального комплекса
|
5
|
Установка
приборов учета тепла в объектах социально-культурного назначения
|
|
Бюджет
муниципального образования Шмалакское сельское поселение
|
6
|
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|
|
Бюджет
муниципального образования Шмалакское сельское поселение
|
|
ИТОГО
|
3,73
|
|